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吴忠市人民医院2018年度部门决算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函〔2019〕80号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2018年部门决算信息公开如下:

一、单位概况

(一)部门职责

我院创建于1950年,是吴忠市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复及社区医疗卫生服务为一体的三级乙等综合公立医院和宁夏医科大学非直属附属医院,担负着全市及周边地区群众的医疗救治工作,是吴忠地区的医疗中心。

1.医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

.提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

  ②.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

  ③.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

2.教学科研:

   ①.承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

   ②.承担市科研课题。

3.业务技术指导:

  ①.履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4.预防保健:

   .开展健康教育。

.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

   ③.参与城市初级卫生保健工作。

(二)机构设置

对本部门(单位)及下属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,吴忠市人民医院部门预算包括:1个本级预算、下属事业单位预算。纳入吴忠市人民医院2018年度部门预算编制的二级预算包括:

1.单位基本情况。我院成立于1950年,是二类公益性事业单位。执行事业单位医院会计制度,为二级预算单位,实行财务独立核算,经费来源是财政差额补助。

2.人员编制及在职情况。根据吴忠市机构编制委员会文件规定,现有事业编制462名,定额补助事业编制428名,自收自支事业编制34名。截止2018年年末单位在职实有人员1240人,招聘778人。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计461,746,775.24元。与2017相比,收入总计减少34,927,283.77元,下降7.03%。主要原因是两项指标控费和患者减少导致医疗收入减少。

2018支出总计510,210,997.36元。与2017相比,支出总计增加17,523,073.79元,增长3.56%。主要原因是2018年全年在新院运行,运行成本增加。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计101,547,485.1元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加11,350,683.7元,增长12.58%。

2018年度财政拨款支出总计103,502,234.8元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加7,626,680.4元,增长7.95%。

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计461,746,775.24元,其中:财政拨款收入101,547,485.1元,占21.99%;事业收入356,215,319.35元,占77.14%;经营收入0元,占0%;其他收入3,983,970.79元,占0.86%。

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计510,210,997.36元,其中:基本支出412,176,820.56元,占80.79%;项目支出9,834,176.8元,占19.21%;经营支出0元,占0%。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2018年财政拨款支出103,502,234.8元,占本年支出合计的20.29%。与2017年相比,财政拨款支出增加7,626,680.4元,增长7.95%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出103,502,234.8元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,229,000.00元,占2.15%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出395,058.00元,占0.38%。债务付息支出30,490,427.1元,占29.46%。医疗卫生与计划生育支出(类)70,369,749.7元,占67.99%;城乡社区支出18,000.00元,占比0.02%等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为7,214,066.1元,支出决算为103,502,234.8元,完成年初预算的1434.73%。决算大于预算数的主要原因:一是财政拨付的经营经费未纳入预算;二是新院迁建贷款利息支出未纳入一般预算等等。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,524,058.00元,其中:人员经费5,524,058元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,515,993.06元,较2018年度年初预算数减少298,073.04元,降低8.48%,主要原因是年初预算少;较2017年决算数增加1,163,479.06元,增长49.46%。

2.商品和服务支出0元,较2018年初预算数减少3,400,000.00元,增长(降低)0%,主要原因是财政拨款用于工资福利支出;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助2,229,000.00元,较2018年初预算数增加2,229,000.00元,增长100%,主要原因是预算时做入工资福利支出;较2017年决算数减少1,502,580.00元,降低40.27%。

4.其他资本性支出0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元,主要原因是无;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入18,000.00元,本年支出18,000.00元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城乡社区支出18,000.00元。

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出316,561,445.39元,比2017年减少14,466,774.34元,下降4.57%。主要原因是:收入减少导致药品支出减少。

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算5,288,938.66元,支出决算5,288,938.66元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算3,253,825.24元,支出决算3,253,825.24元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算790,398.12元,支出决算790,398.12元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算1,244,715.3元,支出决算1,244,715.3元,完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门房屋面积41782.13平方米,共有车辆14辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备36台(套。)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无评价(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

三、名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.……

 

 

                                吴忠市人民医院 

                                                                                                                     2019年9月19日 


吴忠市人民医院2018决算批复.XLS



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